Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0001567 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 6.100,00 | R$ 3.487,80 | R$ 2.995,96 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001568 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 18.000,00 | R$ 11.009,00 | R$ 7.239,81 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001569 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FINAL DE SEMANA DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ESPACO PARA A PRATICA DE ATIVIDADES.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001570 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001571 |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025.
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 3.917,08 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001572 |
JUNIO BRITO FERREIRA
***.***.514-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025
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R$ 2.500,00 | R$ 2.499,90 | R$ 2.099,91 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001573 |
RENATO SIQUEIRA RODRIGUES
***.***.574-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 005 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.499,90 | R$ 2.099,91 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001574 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DE DESPESA PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE A PAGAMENTO UNICO PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCAO CONAB, MEDIANTE O DEPOSITO DE COTA UNICA PARA INVESTIMENTO. DE R$ 2.788,57 REFERENTE A SUA COTA PARTE DE UM TOTAL DE 38.900,OO PELO MUNICIPIO MEMBRO PARA O CONSORCIO.
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R$ 2.778,57 | R$ 2.778,57 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001575 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PARCELA RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DA PARTE AUTORA. DO PROCESSO 1815420038170290.
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R$ 8.157,41 | R$ 8.157,41 | R$ 8.157,41 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001576 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ESCRITORIO PATRONO DA PARTE AUTORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DO PROCESSO 7085320228172290.
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R$ 5.480,52 | R$ 5.480,52 | R$ 5.480,52 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 |
Não informado
07.824.144/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001382 |
AL3 ENGENHARIA LTDA
54.263.438/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPPMSS, CONFORME EMENDA ESTADUAL 978 2024, CONCORRENCIA ELETRONIACA N° 00003 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 130 2025, CONTRATO N° 00493 2025SDC.
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R$ 519.615,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001556 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E EXECUCAO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE SAUDE E SEGURANCA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA DE GRANITOPE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A COLETA DE DADOS, FORMATACAO, VALIDACAO E TRASMISAO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S2210, S2220 E S2220, EM CONFORMIDADE COM OS MANUAIS TECNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL, DISPENSA N° DV00078 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 141 2025, CO
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R$ 11.100,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001557 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 17 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSOS ADMNISTRATIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001558 |
Não informado
***.***.374-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A PETROLANDIA EM VIRTUDE DE CAPACITACAO PARA OS REPRESENTANTES DA UMC INCRA.CARGO: AUXILIA DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2025 A 25 10.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001559 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DA AGRICULTURA AOS ORGAOD COMPETENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 A 21 10 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0001554 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0001555 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE ESPACO INFANTIL NA ACADEMIA DAS CIDADES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 0009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2024, CONTRATO Nº: 00049 2025SDC.
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R$ 490.000,00 | R$ 50.103,24 | R$ 0,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001379 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001380 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |