Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000346 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, VISANDO OTIMIZAR A GESTAO DE RECURSOS E A EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE CULTURA.
|
R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 1.520,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000347 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 58.000,00 | R$ 33.427,50 | R$ 29.723,56 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000348 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000384 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO BOLSA FAMILIA.
|
R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000385 |
Não informado
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
|
R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000386 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DO PAIF NO CRAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000387 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS ATEDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DAS COZINHAS COMUNITARIAS, NOS POLOS DE GRANITO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000388 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 961,90 | R$ 961,90 | R$ 961,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000389 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000390 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO COM OS GRUPOS FAMILIAS PARA ORIENTACOES SOBRE ENCAMINHAMENTOS PARA SERVICOS DA REDE DE PROTECAO.
|
R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000391 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000392 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO ELETRECISTA, REALIZADA NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADA AO ATENDIMENYO DE DEMANDAS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS COZINHA COMUNITARIAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000393 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO ELETRECISTA, REALIZADA NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADA AO ATENDIMENYO DE DEMANDAS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS COZINHA COMUNITARIAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000394 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 80.000,00 | R$ 56.607,50 | R$ 50.981,68 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000395 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433.
|
R$ 1.000,00 | R$ 536,28 | R$ 536,28 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000396 |
Não informado
62.626.231/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM RECEPECAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC,
|
R$ 4.560,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000397 |
Não informado
62.671.121/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00128 2025SDC,
|
R$ 4.560,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000398 |
Não informado
60.388.486/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E APOIO LOGISTICO NAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO, RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000399 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E MINISTRACAO DE AULAO COM CARATER LUDICO E RECREATIVO NO EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA.
|
R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.005,92 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000400 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 572,70 | R$ 572,70 | R$ 572,70 |