Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE0000516 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
132.XXX.XXX-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO
CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000416 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000316 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
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R$ 33.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000216 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULADOR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMIN
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R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000169 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS AO NIVELAMENTO, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000168 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 8.584,80 | R$ 1.666,00 | R$ 1.666,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000167 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
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R$ 10.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000166 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 03 (TRÊS) CERTIFICADOS.
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R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000165 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE CALHA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E CRECHE BOM MENINO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000164 |
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OPERAR COM CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO ANO DE 2025 GARATINDO A TRANSPARENCIA E SE
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000163 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000162 |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
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R$ 24.240,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
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R$ 21.609,24 | R$ 3.601,54 | R$ 3.601,54 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000160 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
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R$ 20.736,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000116 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |