Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000533 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000433 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 2.384,43 | R$ 2.384,43 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
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R$ 24.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
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R$ 28.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000337 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
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R$ 7.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000334 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000333 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000332 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE LOGISTICO NO PLANEJAMENTO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000331 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA, NO APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA UNIDADE DEMANDANTE, GARANTINDO O ADEQUADO SUPOR
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000330 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
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R$ 27.503,52 | R$ 4.583,92 | R$ 4.583,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000233 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000133 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000033 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |