Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-24 00:48:51
2026-03-24 00:48:51
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 179 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000503 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000502 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000501 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000500 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000495 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L.
|
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000485 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 825,36 | R$ 825,36 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000475 |
V. B. DE SOUZA
13.590.058/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO SERVIÇOS DE
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000465 |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
|
R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000459 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
|
R$ 16.500,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000458 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
|
R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000457 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO
|
R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000456 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2
|
R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000455 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE D
|
R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000454 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 22.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000453 |
MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANE
|
R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000452 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO VEÍCULO URBANO TIPO CAÇAMBA -SEC DE TRANSPORTE, CR
|
R$ 14.000,00 | R$ 1.333,20 | R$ 1.333,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000451 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
008.XXX.XXX-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO GABINETE.
CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
Nº DE DIÁRIAS: 1,0
P
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000450 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FERRAMENTAS DE P
|
R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000445 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000435 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.784,35 | R$ 7.784,35 | R$ 7.784,35 |