Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 179 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000425 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUÇÃO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000415 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21/01/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE D
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000405 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINA-PI ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA: JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR F
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000395 |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
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R$ 10.491,00 | R$ 6.994,00 | R$ 3.497,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000385 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 45.607,90 | R$ 45.607,90 | R$ 45.607,90 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000375 |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZAÇÃO.
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R$ 9.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000365 |
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTOR TE
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000359 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
097.XXX.XXX-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRIÇÃO-GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANIT
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R$ 8.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000358 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
009.XXX.XXX-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000357 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
833.XXX.XXX-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO – PE; PROCE
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R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000356 |
MARIA EURENILDES PESSOA
407.XXX.XXX-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO - DE ACORDO COM DISP
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R$ 8.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000355 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
034.XXX.XXX-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2023, CONTRATO N° 00
|
R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000354 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNI
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000353 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000352 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000350 |
MANASSES & EFRAIM LOCACOES LTDA
02.850.988/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINIS
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R$ 187.440,00 | R$ 31.240,00 | R$ 31.240,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
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R$ 250.000,00 | R$ 53.326,08 | R$ 46.071,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
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R$ 7.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000325 |
FOLHA DE PGTO CEDIDOS INFRA
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA- EXERCICIO 2026.
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R$ 27.000,00 | R$ 4.057,10 | R$ 4.057,10 |