Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026NE0000554 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 2.535,01 | R$ 2.535,01 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000549 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 63.066,28 | R$ 63.066,28 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000548 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 3.300,44 | R$ 3.300,44 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000547 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 2.292,73 | R$ 2.292,73 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000546 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 1.997,05 | R$ 1.997,05 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000545 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 26/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000544 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000543 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO PREFEITO.
CARGO: VIC
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000542 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSP
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000541 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000540 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000454 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
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R$ 22.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000354 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNI
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000254 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
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R$ 16.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000154 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 30.000,00 | R$ 11.480,39 | R$ 11.052,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000054 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |