Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000559 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS METALICOS, COMPREENDENDO TELHAS METALICAS, ACESSORIOS PARA COBERTURA E ELEMENTOS DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS
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R$ 31.872,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000558 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA PARA VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS PARA IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENÇAS OU PEDENCIAS
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000557 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000556 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ADMNISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NOS SITIOS E POVOADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 11.100,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000555 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA LOGISTICA E PLANEJAMENTO DE AGENDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000554 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 2.535,01 | R$ 2.535,01 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000553 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 972,00 | R$ 972,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000552 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 2.071,86 | R$ 2.071,86 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000551 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 2.654,55 | R$ 2.654,55 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000550 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 10.111,08 | R$ 10.111,08 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000455 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE D
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000355 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
034.XXX.XXX-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2023, CONTRATO N° 00
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R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000255 |
LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CAPINAÇÃO E ROÇO NOS LOGRADOUROS, CR
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R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000155 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 2.500,00 | R$ 1.829,43 | R$ 352,11 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000055 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |