Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000569 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE VICULOS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS QUE SURGEM DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000568 |
ALEXANDRO SILVA GOMES
061.XXX.XXX-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000567 |
FRANCISCO LAECIO GONÇALVES RIBEIRO
081.XXX.XXX-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.915,00 | R$ 1.915,00 | R$ 1.915,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000566 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FINAL DE SEMANA PARA LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS VEICULOS POR PLACA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000565 |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NO PERIODO DA TARDE AUXILIANDO NAS AÇÕES OPERAC
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000564 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000563 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000562 |
MARIA PEREIRA DE ALENCAR MATIAS
65.315.744/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, LIMPEZA CONSERVAÇÃO PREDIAL, HIGIENIZAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA DO AMBIENTAL NA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000561 |
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
29.050.310/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS), CONFORME O TERMO
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R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000560 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER P
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R$ 13.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000556 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ADMNISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NOS SITIOS E POVOADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 11.100,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000456 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000356 |
MARIA EURENILDES PESSOA
407.XXX.XXX-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO - DE ACORDO COM DISP
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R$ 8.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000256 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO MECÂNICO, CREDENCIAMEN
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R$ 21.280,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000156 |
EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000056 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |