Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000403 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000402 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000401 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000400 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
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R$ 20.000,00 | R$ 6.831,38 | R$ 6.831,38 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000399 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 0008/2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 064/2024, CONTRAT
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000398 |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA ANUAL DE SERVIÇO DE CORREIO.
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R$ 20,25 | R$ 20,25 | R$ 20,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000397 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000396 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 5.502,50 | R$ 5.502,50 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000395 |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
R$ 10.491,00 | R$ 6.994,00 | R$ 3.497,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000394 |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
R$ 3.497,00 | R$ 3.497,00 | R$ 3.497,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000393 |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
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R$ 3.500,00 | R$ 3.185,00 | R$ 3.185,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000392 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000391 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 3.169,44 | R$ 3.169,44 | R$ 3.169,44 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000390 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000389 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 449,56 | R$ 449,56 | R$ 449,56 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000388 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 183,19 | R$ 183,19 | R$ 183,19 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000387 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.303,25 | R$ 1.303,25 | R$ 1.303,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000386 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL) PA
|
R$ 2.731,06 | R$ 2.731,06 | R$ 2.731,06 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000385 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 45.607,90 | R$ 45.607,90 | R$ 45.607,90 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000384 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 557,15 | R$ 557,15 | R$ 557,15 |