Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-24 00:48:51
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000303 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
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R$ 114.000,00 | R$ 22.215,91 | R$ 22.215,91 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000302 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
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R$ 33.300,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000301 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
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R$ 3.427,20 | R$ 3.427,20 | R$ 3.427,20 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000300 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUM
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R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000299 |
VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS SOLDA E HPRAS SERVIÇOS METARLUGICO-CHAVEIRO E MANUTENÇÃO E PINTURA, PELO P
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R$ 15.300,00 | R$ 2.857,35 | R$ 2.857,35 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000298 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E COMUNICAÇÕE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E À PROMOÇÃO DA T
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R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000297 |
MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO AD
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000296 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE TEXTO JORNALISTICO E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDIÇÃO PARA VIDEOS P/ CAMPANHAS OFICIAIS PUBLICITARIA INSTITUCIONAL,
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R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000295 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULAÇÃO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000294 |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000293 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 00
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R$ 10.626,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000292 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO DEMANDAS DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025 PROCESSO ADMINISTRA
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R$ 21.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000291 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000290 |
FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL E ATENDIMENTO SUBPREFEITURA RANCHARIA, CREDENCIA
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R$ 16.100,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000289 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 DE APOIO TECNICO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER PARA PLATAFORMAS DIGITAIS VINCULADAS AO GABINETE DO P
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R$ 11.200,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000288 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADM
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R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000287 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAN
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000286 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000285 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPE
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000284 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICI
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R$ 26.550,00 | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 |