Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-24 00:48:51
2026-03-24 00:48:51
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000203 |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUÁRIA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000202 |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA 97025682349
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIV
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R$ 19.800,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000201 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ZELADOR DO PARQUE EXPOSIÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025 PROCESSO ADMINI
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000200 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000199 |
JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº
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R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000198 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE D
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000197 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO NA ORGANIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITIO GR
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R$ 14.140,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000196 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000195 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
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R$ 13.600,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000194 |
VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000193 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000192 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
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R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000191 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
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R$ 11.900,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000190 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 13.600,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000189 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
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R$ 7.590,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000188 |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000187 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2
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R$ 12.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000186 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA 07291076471
30.694.323/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000185 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
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R$ 10.640,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000184 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |