Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000183 |
RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCE
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000182 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORGANIZAÇÃO, OPERAÇÃO E PLANEJAMENTOS AÇÕES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 0
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000181 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
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R$ 10.640,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000180 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
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R$ 15.600,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000179 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO NAS LÂMINAS DA MÁQUINA DA FROTA MUNICIPAL, COM REFERÊNCIAS PARA TRANSPORTE, PLACA: OYV2J99, QUE ATORNAS DEMANDAS D
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000178 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000177 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
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R$ 51.848,76 | R$ 51.848,76 | R$ 51.848,76 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000176 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
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R$ 40.000,00 | R$ 8.640,09 | R$ 8.640,09 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000175 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISS
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000174 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125/2025, CONTRATO
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R$ 5.532,32 | R$ 5.532,32 | R$ 5.532,32 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000173 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124/2025, CONTRATO N°: 00251/2025-SDC.
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R$ 5.718,83 | R$ 5.718,83 | R$ 5.718,83 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000172 |
JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO LOGIS
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000171 |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZAÇÃO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000170 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA ÓPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS D
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R$ 12.450,00 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000169 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS AO NIVELAMENTO, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000168 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 8.584,80 | R$ 1.666,00 | R$ 1.666,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000167 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
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R$ 10.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000166 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 03 (TRÊS) CERTIFICADOS.
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R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000165 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE CALHA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E CRECHE BOM MENINO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000164 |
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OPERAR COM CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO ANO DE 2025 GARATINDO A TRANSPARENCIA E SE
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 |