Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000143 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000142 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000141 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 10.000,00 | R$ 4.034,55 | R$ 474,10 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000140 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 2.500,00 | R$ 1.258,04 | R$ 424,90 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000139 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 523,27 | R$ 523,27 | R$ 523,27 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000138 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 283,62 | R$ 283,62 | R$ 283,62 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000137 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE MANUNTENÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZAÇÕES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO DURANTE O RECESSO, GARANTINDO MELHOR ES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000136 |
JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ARTICULAÇÃO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO,
CREDENCIAMENTO N
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000135 |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000134 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000133 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000132 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE MANUNTENÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZAÇÕES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000131 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000130 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
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R$ 8.023,13 | R$ 8.023,13 | R$ 8.023,13 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000129 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000128 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
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R$ 3.427,20 | R$ 3.427,20 | R$ 3.427,20 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000127 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUM
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000126 |
VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS SOLDA E HPRAS SERVIÇOS METARLUGICO-CHAVEIRO E MANUTENÇÃO E PINTURA, PELO P
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R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000125 |
JOSE NUNES VIEIRA
407.XXX.XXX-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS ALMOXARIFADOS MUNICIPAL, INCLUINDO CONFERENCIA FISICA, IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAS, REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, COM A
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R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000124 |
JOSE NUNES VIEIRA
407.XXX.XXX-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |