Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000543 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO PREFEITO.
CARGO: VIC
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000542 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSP
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000541 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000540 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000539 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000538 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;ROLINA-PE.
CA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000537 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000536 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000535 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000534 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRAN
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000533 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000532 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000531 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000530 |
ISRAEL VESNIMARE CORDEIRO GONÇALVES
038.XXX.XXX-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES POLITICAS E ORGÃOS INSTITUCIONAIS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TRANSPORT
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000529 |
SONIA MARIA DE SOUZA AMARO
64.943.869/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO NA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO DISTRITO D
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000528 |
FRANCISCO IVANILDO DUTRA DUARTE
64.479.245/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ABERTURAS E BURACOS DECORRENTES DE INTERVENÇÕES NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENT
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000527 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR.
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R$ 2.390,40 | R$ 398,40 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000526 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000525 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000524 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |