Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000523 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000522 |
SAMUEL PESSOA LACERDA
058.XXX.XXX-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA BUSCANDO INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA OS NOVOS PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA.
CARGO:
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000521 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 19/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000520 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/02/2026 | 2026NE0000519 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
CARGO: ASSES
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000518 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000517 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
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R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000516 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
132.XXX.XXX-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO
CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000515 |
ISRAEL VESNIMARE CORDEIRO GONÇALVES
038.XXX.XXX-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORIAS
CARGO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE
Nº DE DIÁR
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000514 |
JOSE MAURO DA SILVA
307.XXX.XXX-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000513 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 11/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000512 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000511 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA RAGAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000510 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/02/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA E DEMANDAS ADMNISTRATI
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000509 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000508 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000507 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, EXERCICIO 2026.
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R$ 1.500,00 | R$ 278,37 | R$ 278,37 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000506 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000505 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000504 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
CARGO: PREST
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |