Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000503 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000502 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000501 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000500 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000499 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP, GRAVAÇÃO EM
|
R$ 48.006,00 | R$ 4.000,50 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000498 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000497 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS: • HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS; • PERÍCIA MÉDICA; • EXAME
|
R$ 21.600,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000496 |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
|
R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000495 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L.
|
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000494 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000493 |
MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-CAPINAÇÃO E ROÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIV
|
R$ 10.640,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000492 |
JOSE MARCIANO SARAIVA BARBOSA ARAUJO
49.850.283/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO E JANELKAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA.
|
R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000491 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNI
|
R$ 275.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000490 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
|
R$ 44.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000489 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
|
R$ 84.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000488 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000487 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.519,25 | R$ 1.519,25 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000486 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 193,21 | R$ 193,21 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000485 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 825,36 | R$ 825,36 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000484 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL) PA
|
R$ 674,05 | R$ 674,05 | R$ 0,00 |