Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000483 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 19.368,97 | R$ 19.368,97 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000482 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 285,64 | R$ 285,64 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000481 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 1.395,70 | R$ 1.395,70 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000480 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
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R$ 10.246,20 | R$ 2.561,55 | R$ 1.707,70 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000479 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000478 |
JUMASA SPORTES - COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065/2025.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000477 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: FRANCISCO GIVALDO D
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R$ 3.113,33 | R$ 3.113,33 | R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000476 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: GEORGE WASHIGTON PER
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R$ 3.113,33 | R$ 3.113,33 | R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000475 |
V. B. DE SOUZA
13.590.058/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO SERVIÇOS DE
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000474 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 4.221,15 | R$ 4.221,15 | R$ 4.221,15 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000473 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000472 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUCÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DE RESIDUOS DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO.
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R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000471 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADOS HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRA
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R$ 12.000,00 | R$ 682,72 | R$ 682,72 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000470 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM URBANOS, ESGOTAMENTO E DRENAGEM DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
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R$ 10.680,00 | R$ 10.680,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000469 |
FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMEN
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000468 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
052.XXX.XXX-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDEE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10.400,00 | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000467 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
044.XXX.XXX-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFINIÇÃO DE FLUXOS OPERACIONAIS E ROTINAS NO PARQUE AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
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R$ 3.576,00 | R$ 3.576,00 | R$ 3.576,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000466 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NAS ARTICULAÇÕES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 6.600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000465 |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000464 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |