Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000463 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000462 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E COMPRA
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000461 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
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R$ 18.854,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000460 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000459 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
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R$ 16.500,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000458 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000457 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000456 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000455 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE D
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000454 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
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R$ 22.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000453 |
MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANE
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R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000452 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO VEÍCULO URBANO TIPO CAÇAMBA -SEC DE TRANSPORTE, CR
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R$ 14.000,00 | R$ 1.333,20 | R$ 1.333,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000451 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
008.XXX.XXX-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO GABINETE.
CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
Nº DE DIÁRIAS: 1,0
P
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000450 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FERRAMENTAS DE P
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000449 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000448 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000447 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
038.XXX.XXX-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A REPRESENTANTES DO SEBRAE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO E PROJE
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000446 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE, COM OBEJETIVO DE PEGAR DOCUMENTAÇÕES DIRECIONADAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANADAS AD
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000445 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000444 |
FERNANDO NORBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
121.XXX.XXX-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO SELO DE REFERENCIA NO ATENDIMENTO 2025 DO MUNICIPIO DE GRANITO.
CARGO: JUNTA MILITAR
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 |