Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000443 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE AOS FIN
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000442 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERECIAMENTO COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIRETAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000441 |
MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 60 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE
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R$ 7.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000440 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000439 |
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
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R$ 1.665,00 | R$ 1.665,00 | R$ 1.665,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000438 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: VICE PREFEITO
Nº
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R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000437 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000436 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMNISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000435 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, JANEIRO DE 2026.
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R$ 7.784,35 | R$ 7.784,35 | R$ 7.784,35 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000434 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
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R$ 93.000,00 | R$ 26.563,04 | R$ 26.563,04 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000433 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 2.384,43 | R$ 2.384,43 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000432 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 421,53 | R$ 421,53 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000431 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 3.064,14 | R$ 3.064,14 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000430 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 47.904,49 | R$ 47.904,49 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000429 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.803,09 | R$ 1.803,09 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000428 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES.
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R$ 716,00 | R$ 716,00 | R$ 716,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000427 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESE DE SEGURANÇA NO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM A FIN
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R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000426 |
THIAGO ALENCAR SOUZA
13.877.298/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPTO PARA REPOSIÇÃO ESTRTURAL DE TELHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE.
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R$ 4.950,04 | R$ 4.950,04 | R$ 4.950,04 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000425 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUÇÃO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000424 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |