Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000423 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000422 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000421 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000420 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000419 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000418 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO COMPARECERE
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000417 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART DA CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000416 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000415 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21/01/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE D
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000414 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJ
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000413 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/01/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA E DEMANDAS ADMNISTRA
|
R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000412 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000411 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000410 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000409 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000408 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000407 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000406 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
132.XXX.XXX-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO
CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000405 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2026, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINA-PI ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA: JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR F
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000404 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |